СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «13» мая2019 года № 199
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения город Чухлома Чухломского
муниципального района Костромской области за 2018 год
Рассмотрев внесенный главой администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области отчет «Об исполнении бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2018год», отчет об использовании ассигнований резервного фонда, отчет об использовании средств дорожного фонда, заключение Ревизионной комиссии, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2018 год» по доходам в сумме 30405,6 тыс. руб., по расходам в сумме 29676,0 тыс. руб. с дефицитом в сумме 729,6 тыс. руб.
2.Утвердить:
- Источники финансирования дефицитабюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2018 год (согласно Приложения № 1);
- Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2018 год(согласно Приложения № 2);
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов расходов бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2018 (согласно Приложения № 3);
- Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2018(согласно Приложения № 4).
3. Рекомендовать администрации городского поселения город Чухлома принять необходимые меры по обеспечению выполнения утвержденного на 2019 год плана поступлений в бюджет собственных доходов с учетом возможностей мобилизации дополнительных резервов поступлений налоговых и неналоговых платежей.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию бюджету налогам и сборам (Беркутов И.А.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании «Вестник Чухломы».
Председатель Совета депутатов Глава городского поселения город Чухлома
городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района
Чухломского муниципального района Костромской области
Костромской области
__________________ И.А. Беркутов ___________________ М.И. Гусева
Принято Советом депутатов
«13» мая 2019
Пояснительная записка об исполнения бюджета Администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2018 год.
Бюджет Администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области исполнен за 2018 год по доходам в сумме 30405,6 тыс. руб. при плане 31785,3 тыс. руб. или 95,7% от годового планового назначения. Налоговые и не налоговые доходы бюджета городского поселения составили 17435,1 тыс. руб. при плановом назначении 17339,0 тыс. руб. или 100,6%.
Анализ исполнения доходной части бюджета, причины отклонения от бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в разрезе видов доходов.
Окончательный бюджет Администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области утвержден Решением Совета депутатов от 29.12.2018г. № 183 план по доходам составил 31785,3 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения 17339,0 тыс. руб.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения наибольший доход получен по следующим показателям: налог на доходы физических лиц – 5288,5 тыс. руб., налог на совокупный доход – 1792,4 тыс. руб., налоги на имущество – 2030,6 тыс. руб., доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 4983,1 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц.
Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 30,3%.Поступление налога за 2018 год составило 5288,5 тыс. руб. при годовом уточненном плане 5300,0 тыс. руб. Процент исполнения – 99,8%.
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы).
Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 3,5%. Поступление налога за 2018 год составило 605,1 тыс.руб. при годовом уточненном плане 500,0 тыс.руб. Процент исполнения – 121,0 %.
Налоги на совокупный доход.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.
Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 4,7%. Поступление налога составило 814,3 тыс. руб. при годовом уточненном плане 757,0 тыс. руб. Процент исполнения –107,6%.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 5,6%. Поступление налога составило 978,1 тыс. руб. при годовом уточненном плане 580,0 тыс. руб. Процент исполнения – 168,6%
Налог на имущество физических лиц.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения удельный вес налога на имущество физических лиц 4,9%.Поступление налогов в бюджет городского поселения за 2018 год составил 850,7тыс. руб. при годовом уточненном плане 835,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 101,9%
Земельный налог.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения удельный вес земельного налога составил 6,8%.Поступление налога в бюджет городского поселения за 2018 год составил 1179,9 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1033,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 114,2%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Фактическое поступление доходов в 2018 году составило 1040,1 тыс. руб. при годовом уточненном плане 959,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 108,5%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков).
Поступление в бюджет за 2018 год составили 379,8 тыс. руб. при годовом уточненном плане 700,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 54,3%.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Поступление в бюджет за 2018 год составили 246,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 200,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 123,2%.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения удельный вес данного показателя за 2018 год составил 28,6%.
Поступление в бюджет составили 4983,1 тыс. руб. при годовом уточненном плане 5165,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 96,5%, в том числе
МКУК Кинотеатр «Экран» - 1007,9 тыс. руб.
МКУ Чухломский ДК – 55,8 тыс.руб.
МКУ «Служба МЗ» - 3917,4 тыс.руб.
МКУ «Молодежно-спортивный центр» - 2,0 тыс. руб.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений.
При годовом уточненном плане 1000,0 тыс. руб. поступления в бюджет составили 795,0 тыс. руб. Процент исполнения- 79,5%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.
Поступление в бюджет за 2018 год составил 270,2 тыс. руб. при годовом уточненном плане 260,0 тыс.руб. Процент исполнения составил - 103,9%.
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступление в бюджет за 2018 год составили 2,1 тыс. руб. при годовом уточненном плане 45 тыс. руб. Процент исполнения составил – 4,6%.
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.
Поступление в бюджет за 2018 год составили 1,9 тыс. руб. при годовом уточненном плане 5,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 37,6%.
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления в бюджет составили 12970,5 тыс. руб. при годовом уточненном плане 14446,3 тыс. рублей.
-областная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности — 2670,0 тыс.руб.
-райрнная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности — 400,0 тыс.руб.
-субсидия на ремонт крыши дома культуры — 842,1 тыс.руб.
-городская среда — 1072,7 тыс. руб.
-субсидия на снижение аварийности на водопроводе, модернизация системы освещения — 617,1 тыс.руб.
-субсидия на выполнение передаваемых полномочий — 12,1 тыс.руб.
-субсидия на ВУС — 226,8 тыс.руб.
-прочие районные межбюджетные трансферты — 7039,2 тыс.руб.
-безвозмездные поступления — 90,4 тыс.руб.(софинансирование городская среда, местные инициативы).
Проводимые мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки.
Проведение ежемесячного мониторинга налоговых доходов (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог).
Проведение ежемесячного мониторинга неналоговых доходов (аренда земли, имущества, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, прочие неналоговые доходы).
Проводятся работы по внесению в государственный кадастр недвижимости изменений в земельный участок, в части долей собственников физических лиц в праве общей собственности на общее имущество в МКД.
Специалистами городского поселения проведена работа с недоимщиками налога на имущество и земельного налога.
Расходы.
Бюджет городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области по расходам исполнен в сумме 29676,0 тыс. руб. при плане 32458,8 тыс. руб. исполнение составило 91,4%.
0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» (Глава) Исполнение составило 683,3 тыс. руб. при годовом уточненном плане 683,4 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Удельный вес в структуре расходов составляет 2,3%. Расходы производились на оплату труда с начислениями.
0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» (Совет депутатов) Исполнение составило 202,8 тыс. руб. при годовом уточненном плане 262,9 тыс. руб. Исполнение составило 77,1%. Удельный вес в структуре расходов составляет 1%. Расходы производились на оплату труда с начислениями и оплату пеней за несвоевременную выплату налогов.
0104 «Функционирование местных администраций» исполнение составило 2146,9 тыс. руб. при годовом уточненном плане 2264,9 тыс. руб. Исполнение составило 94,8%. Удельный вес в структуре расходов составляет 6%. Расходы производились на зарплату с начислениями, оплату договоров ГПХ, на хозяйственные и канцелярские расходы, оплата ГСМ, оплата за услуги связи и интернета.
0113 «Другие общегосударственные вопросы» расход составляет 938,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 953,5 тыс. руб. Исполнение составило 98,4%. Расходы производились на проведение мероприятий, посвященные Дню Победы, оплата труда с начислениями по тех служащим и кочегарам(культура).
0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» Расход составляет 226,8 тыс. руб. при годовом уточненном плане 226,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Расходы производились по оплате труда с начислениями специалиста по воинскому учету, хозяйственные и канцелярские расходы.
0409 «Дорожное хозяйство». Расход составляет 3402,2 тыс. руб. при годовом уточненном плане 3732,8 тыс. руб. исполнение составляет 91,1%. Расходы производились по оплате за текущее содержание дорог, капитальный ремонт улицы М.Горького, покупку трактора.
0412 «Национальная экономика». Расход составляет 90,0 тыс.руб. при годовом уточненном плане 122,9 тыс.руб. исполнение составляет 73,2%.
0501 «Жилищное хозяйство» Расход составляет60,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 87,8 тыс. руб. исполнение составило 68,8 %. Расходы производились по содержанию жилого фонда.
0502 «Коммунальное хозяйство» Расход составляет1044,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1052,6 тыс. руб. исполнение составило 99,2% Оплата производилась за ремонт водопровода,
0503 «Благоустройство» Расход составляет 2916,8тыс. руб. при годовом уточненном плане 3523,6 тыс. руб. исполнение составило 82,8%, в связи с недостаточным финансированием. Оплата за уличное освещение 400,2 тыс.руб.; благоустройство 287,7 тыс. руб — оплата по договорам ГПХ, в том числе оплата за уборку мусора в центре города, на пляже,в парке, благоустройство территории в центре города, 1436,1 тыс. руб. участие в областной программе «Городская среда»
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» Расход составляет 7763,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 9194,4 тыс. руб. исполнение составило 84,4%. Расходы производились на зарплату с начислениями по МКУ «Служба МЗ», оплату договоров ГПХ, оплата за дрова, содержание бани, приобретение ГСМ (трактор).
0707 «Молодежная политика» Расход составляет 2376,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 2378,4 тыс. руб. исполнение составило 99,9%. Расходы направлены на оплату труда с начислениями по МКУ «Молодежно-спортивный центр», на проведение мероприятий, оплата договоров ГПХ, произведены расходы для оплаты труда детей в трудовых отрядах в летний период.
0709 «Другие вопросы в области образования» Расход составляет1630,1 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1633,8 тыс. руб. исполнение составило 99,8%. По этому подразделу производятся расходы на содержание централизованной бухгалтерии.
0801 «Культура» Расход составляет 6165,3 тыс. руб. при годовом уточненном плане 6201,3 тыс. руб. исполнение составило 99,4%. Расходы производились на оплату труда с начислениями, оплата договоров ГПХ, хозяйственные расходы, приобретение дров, расходы на проведение мероприятий. В этом году проведен ремонт кровли в МКУ Чухломский Дом культуры — 925,4 тыс. руб.
1105 «Физическая культура» Расход составляет 20,0 тыс. руб. при годовом уточненном исполнении 20,0 тыс. руб. исполнение составило 100%. На приобретение материальных запасов и командировочные расходы для поездки детей на соревнование.
1003 «Социальное обеспечение населения» Расход в 2018 году составил 10,0 тыс.руб. При годовом уточненном плане 10,0 тыс.р уб. Исполнение составило 100%. Расходы производились для оплаты помощи населению, пострадавшим на пожаре.
Глава администрации городского
поселения город Чухлома: М.И.Гусева
Руководителя МЦБ: В.Н. Щербакова
Скачать 