115 от 23.03.2018

ПриложенияСкачать (878 Кб)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «23» марта 2018 года № 115

О проведении публичных слушаний об исполнении
бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского
муниципального района Костромской области за 2017 год

В связи с внесением главы городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области М.И. Гусевой на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области, исполнение бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области 2017 год, руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области и Положением о публичных слушаниях на территории городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания об исполнении бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2017 год, в Совете депутатов «25» апреля 2018 года в 15.00 часов по адресу: г. Чухлома, ул. Советская д.1, администрация городского поселения.
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний об исполнении бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2017 год возложить на заместителя главы городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области И.С. Смирнова.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области (Беркутов И.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Чухломы».

Председатель Совета депутатов 
городского поселения город Чухлома 
Чухломского муниципального района 
Костромской области
__________________ И.А. Беркутов 

И.п. главы городского поселения город Чухлома
Чухломского муниципального района
Костромской области
____________________ И.С. Смирнов

Принято Советом депутатов
«23» марта 2018 года

Приложение № 1
к решению Совета
депутатов городского
поселения город
Чухлома
от «23» марта 2018 года № 115

(ПРОЕКТ)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА
ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «…» апреля 2018 года №

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения город Чухлома Чухломского
муниципального района Костромской области за 2017 год

Рассмотрев внесенный главой администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области отчет «Об исполнении бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2017год», заключение Ревизионной комиссии, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2017 год» по доходам в сумме 23816,5 тыс. руб., по расходам в сумме 26233,3 тыс. руб. с дефицитом в сумме 2416,8 тыс. руб. (приложения 1,2,3,4 к настоящему Решению).
2. Рекомендовать администрации городского поселения город Чухлома принять необходимые меры по обеспечению выполнения утвержденного на 2018 год плана поступлений в бюджет собственных доходов с учетом возможностей мобилизации дополнительных резервов поступлений налоговых и неналоговых платежей.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по налогам и сборам (Беркутов И.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании «Вестник Чухломы».

Председатель Совета депутатов 
городского поселения город Чухлома 
Чухломского муниципального района 
Костромской области
__________________ И.А. Беркутов 

Глава городского поселения город Чухлома
Чухломского муниципального района
Костромской области
___________________ М.И. Гусева

Принято Советом депутатов
«...» апреля 2018

Пояснительная записка об исполнения бюджета Администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области за 2017 год.

Бюджет Администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области исполнен за 2017 год по доходам в сумме 23816,5 тыс. руб. при плане 29569,6 тыс. руб. или 80,5% от годового планового назначения. Налоговые и не налоговые доходы бюджета городского поселения составили 9546,7 тыс. руб. при плановом назначении 15299,8 тыс. руб. или 62,4%.
1. Анализ исполнения доходной части бюджета, причины отклонения от бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в разрезе видов доходов.
2. Окончательный бюджет Администрации городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области утвержден Решением Совета депутатов от 29.12.2017г. № 107 план по доходам составил 29569,6 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения 15299,8 тыс. руб.
3. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения наибольший доход получен по следующим показателям; налог на доходы физических лиц – 4909,6 тыс. руб., налог на совокупный доход – 1103,2 тыс. руб., налоги на имущество – 1851,2 тыс. руб., доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 1853,2 тыс. руб.
4. Налог на доходы физических лиц.
5. Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 51,4%. Поступление налога за 2017 года составило 4909,6 тыс. руб. при годовом уточненном плане 5810,8 тыс. руб. Процент исполнения – 84,4%
6. Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы).
7. Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 5,9%. Поступление налога за 2017 года составило 561,3 тыс.руб. при годовом уточненном плане 614,0 тыс.руб. Процент исполнения – 91 %.

8. Налоги на совокупный доход.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.
Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 5%. Поступление налога составило 479,6 тыс. руб. при годовом уточненном плане 480,0 тыс. руб. Процент исполнения – 99,9%.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
Удельный вес данного показателя в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 6,1%. Поступление налога составило 587,7 тыс. руб. при годовом уточненном плане 624 тыс. руб. Процент исполнения – 94,1%
9. Налог на имущество физических лиц.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения удельный вес налога на имущество физических лиц 2,5%. Поступление налогов в бюджет городского поселения за 2017 год составил 238,1тыс. руб. при годовом уточненном плане 316 тыс. руб. Процент исполнения составил 75,3%
10. Земельный налог.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения удельный вес земельного налога составил 16,9%. Поступление налога в бюджет городского поселения за 2017 год составил 1613,1 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1617 тыс. руб. Процент исполнения составил 99,7%.
11. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
В связи с тем, что в конце 2016 года 2 500,00 тысячи рублей были ошибочно зачислены в доходы от сдачи в аренду имущества, в 2017 году доходы зачислялись со знаком минус, в результате поступление в бюджет за 2017 год составили -1597,0(фактическое поступление 903,0) тыс. руб. при годовом уточненном плане 959,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 94%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков).
Поступление в бюджет за 2017 год составили 314,7 тыс. руб. при годовом уточненном плане 700,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 45%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Поступление в бюджет за 2017 год составили 299,7 тыс. руб. при годовом уточненном плане 301,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 99,6%.
12. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения удельный вес данного показателя за 2017 год составил 19%.
Поступление в бюджет составили 1 853,3 тыс. руб. при годовом уточненном плане 2 740,00 тыс. руб. Процент исполнения составил – 67,6% , в том числе
МКУК Кинотеатр «Экран» - 701,6 тыс. руб.
МКУ Чухломский ДК – 173,1 тыс.руб.
МКУ «Служба МЗ» - 975,8 тыс.руб.
МКУ «Молодежно-спортивный центр» - 2,8 тыс. руб.
13. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений.
При годовом уточненном плане 878,0 тыс. руб. поступлений в бюджет не было, т. к. при проведении торгов не поступило ни одной заявки.
14. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.
Поступление в бюджет за 2017 год составил 96,7 тыс. руб. при годовом уточненном плане 60,0 тыс.руб. Процент исполнения составил - 161,1%.
15. Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступление в бюджет за 2017 год составили 1,66 тыс. руб. при годовом уточненном плане 45 тыс. руб. Процент исполнения составил – 4%.
16. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.
Поступление в бюджет за 2017 год составили 2,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 5,0 тыс. руб. Процент исполнения составил – 48%.
17. Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления в бюджет составили 14 269,78 тыс. руб. при годовом уточненном плане 14 269,8тыс. рублей.
- областная ежемесячная дотация — 2 211,00 тыс.руб.
- областная субсидия на софинансирование программ (крыша ДК, ремонт водопровода) — 952,5 тыс.руб.
- районные трансферты на оплату по исполнительным документам — 2 711 тыс.руб
софинансировние (крыша ДК) — 185,7 тыс.руб.
Городская среда — 596,1 тыс.руб
трудовые отряды — 40,7 тыс.руб
зарплата культуре - 280 тыс.руб
ремонт дорог — 2000 тыс.руб
- субсидия на ВУС — 188,7 тыс.руб.
- субсидия на выполнение передаваемых полномочий — 12,1 тыс.руб
- поступления от негосударственных организаций (Экран) — 5000,00 тыс.руб
- безвозмездные поступления — 181,0 тыс.руб (софинансирование вода)
5,0 тыс.руб (софинансирование городская среда)
5,0 тыс.руб (помощь погорельцам)
- возврат средств - -99,0 тыс.руб.
Проводимые мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки.
Проведение ежемесячного мониторинга налоговых доходов (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог).
Проведение ежемесячного мониторинга неналоговых доходов (аренда земли, имущества, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, прочие неналоговые доходы).
Проводятся работы по внесению в государственный кадастр недвижимости изменений в земельный участок, в части долей собственников физических лиц в праве общей собственности на общее имущество в МКД.
Специалистами городского поселения проведена работа с недоимщиками налога на имущество и земельного налога.
Расходы.
Бюджет городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области по расходам исполнен в сумме 26 233,3 тыс. руб. при плане 30 264,5 тыс. руб. исполнение составило 86%.

0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» (Глава) Исполнение составило 579,5 тыс. руб. при годовом уточненном плане 641,0 тыс. руб. Исполнение составило 90%. Удельный вес в структуре расходов составляет 2%. Расходы производились на оплату труда с начислениями.
0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» (Совет депутатов) Исполнение составило 250,8 тыс. руб. при годовом уточненном плане 277,5 тыс. руб. Исполнение составило 90%. Удельный вес в структуре расходов составляет 1%. Расходы производились на оплату труда с начислениями и оплату пеней за несвоевременную выплату налогов.
0104 «Функционирование местных администраций» исполнение составило 1701,0 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1960,5 тыс. руб. Исполнение составило 87%. Удельный вес в структуре расходов составляет 6%. Расходы производились на зарплату с начислениями, оплату договоров ГПХ, на хозяйственные и канцелярские расходы, оплата ГСМ, оплата за услуги связи и интернета.
0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
расход составляет 300,0 тыс. руб. При годовом уточненном плане 300,0 тыс. руб. Исполнение составило 100%.
0113 «Другие общегосударственные вопросы» расход составляет 729,7 тыс. руб. при годовом уточненном плане 788,3 тыс. руб. Исполнение составило 93%. Расходы производились на проведение мероприятий, посвященные Дню Победы, Дню города, оплата труда с начислениями по тех служащим и кочегарам(культура).
0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» Расход составляет 188,7 тыс. руб. при годовом уточненном плане 188,7 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Расходы производились по оплате труда с начислениями специалиста по воинскому учету, хозяйственные и канцелярские расходы, а также приобретение оборудования.
0409 «Дорожное хозяйство». Расход составляет 2485,8 тыс. руб. при годовом уточненном плане 2588,0 тыс. руб. исполнение составляет 96%. Расходы производились по оплате за текущее содержание дорог, капитальный ремонт улицы М.Горького.
0412 «Национальная экономика». Расходы по этому подразделу не проводились, в виду недостаточных денежных средств на счете.
0501 «Жилищное хозяйство» Расход составляет 14,8 тыс. руб. при годовом уточненном плане 199,2 тыс. руб. исполнение составило 7 %. Расходы производились по содержанию жилого фонда.
0502 «Коммунальное хозяйство» Расход составляет 904,6 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1217,1 тыс. руб. исполнение составило 74% Оплата производилась за ремонт водопровода по программе «Чистая вода»
0503 «Благоустройство» Расход составляет 1140,5 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1821,7 тыс. руб. исполнение составило 62%, в связи с недостаточным финансированием. Оплата за уличное освещение 409,6тыс.руб.; благоустройство 129,8 тыс. руб — оплата по договорам ГПХ, в том числе оплата за уборку мусора в центре города, на пляже,в парке, благоустройство территории в центре города, 601,0 тыс. руб. участие в областной программе «Городская среда»
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» Расход составляет 5164,7 тыс. руб. при годовом уточненном плане 6100,3 тыс. руб. исполнение составило 84,7%. Расходы производились на зарплату с начислениями по МКУ «Служба МЗ», оплату договоров ГПХ, оплата за дрова, содержание бани, приобретение ГСМ (трактор).
0707 «Молодежная политика» Расход составляет 2074,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 2188,1 тыс. руб. исполнение составило 93,2%. Расходы направлены на оплату труда с начислениями по МКУ «Молодежно-спортивный центр», на проведение мероприятий, оплата договоров ГПХ, произведены расходы для оплаты труда детей в трудовых отрядах в летний период в сумме 40,7 тыс.руб.
0709 «Другие вопросы в области образования» Расход составляет 1370,6 тыс. руб. при годовом уточненном плане 1507,0 тыс. руб. исполнение составило 90,9%. По этому подразделу производятся расходы на содержание централизованной бухгалтерии.
0801 «Культура» Расход составляет 9290,4 тыс. руб. при годовом уточненном плане 10159,7 тыс. руб. исполнение составило 91%. Расходы производились на оплату труда с начислениями, оплата договоров ГПХ, хозяйственные расходы, приобретение дров, расходы на проведение мероприятий. В этом году проведена реконструкция кинозала в МКУК Кинотеатр «Экран» на сумму 5 000,0 тыс. руб., проведен ремонт кровли в МКУ Чухломский Дом культуры — 800,0 тыс. руб.
1101 «Физическая культура» Расход составляет 16,9 тыс. руб. при годовом уточненном исполнении 50,7 тыс. руб. исполнение составило 33,3%. На приобретение материальных запасов и командировочные расходы для поездки детей на соревнование.
1003 «Социальное обеспечение населения» Расход в 2017 году составил 21,0 тыс.руб. При годовом уточненном плане 121,0 тыс.р уб. Исполнение составило 17,3%. Расходы производились для оплаты помощи населению, пострадавшим на пожаре.

Глава администрации городского
поселения город Чухлома: М.И. Гусева

Руководителя МЦБ: В.А.Молчанова

Приложение